Merci d’avance pour votre réponse.

Dans ce cas je l’enregistre dans le brouillard des achats uniquement ou bien dois je aussi le faire apparaitre dans les opérations diverses ? C’est le consommateur final du produit qu’elle commercialise ou du services qu’elle rend qui va la supporter. En revanche, votre perte comptable n’a aucune autre contrepartie sur le bilan (vous ne devez pas l’inscrire en moins des comptes d’actifs). Comptabiliser la TVA collectée. Vous allez devoir comptabiliser l’écriture suivante : Et puis le 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », en attendant de récupérer la TVA? Lors de l’enregistrement de vos factures d’achats (qui correspondent aux pièces justificatives comptables pour les achats), vous pouvez constater que celles-ci comportent plusieurs indications : le total hors taxes (HT), le taux et montant de la TVA et le total toutes taxes comprises (TTC). Je ne comprends pas l’utilité d’imposer une telle contrainte dans le paramétrage… Bon après-midi.

function() { Les réductions obtenues (hors facture de doit), Escompte obtenu sur achat (hors facture de doit).

La TVA intracommunautaire est neutre pour l’entreprise. Dans le cas contraire, la TVA fera partie du coût d’achat car elle n’est pas récupérée. Compte de bilan, Vente avec une réduction financière (Escompte accordé), Les emballages perdus (chez le fournisseur), Vente de marchandises dans les emballages consignés, Vente de prestation de service (avec acompte). Bonjour, Dois-je également inscrire ce montant en négatif dans la trésorerie (actif)?

Bon après-midi.

Etant résidant français, en entreprise individuelle (BNC), j’ai conscience que la TVA à régler est fonction du pays de l’acheteur. Bonne réception.

Bien cordialement, Cette contrainte nous pose des problèmes car elle nous oblige, lors de la réception d’une facture comprenant à la fois des immobilisations et des biens stockés, à « découper » cette facture pour générer 2 écritures comptables. ». Vous pouvez également souscrire sans laisser de commentaire. Enfin, si l’achat est facturé en devise (dollars US), des règles spéciales doivent être suivies : comptabiliser des achats en devises. Merci. Avertissez-moi par e-mail lorsque le commentaire est approuvé. Il suffit pour cela que le fournisseur ne remette pas en cause la TVA initialement calculée et qu'il fasse sur la facture d'avoir la mention "NET DE TAXE". Car si je mets le compte 607 CEE, l’écriture s’affiche fausse… Cordialement, Thibaut CLERMONT. Merci. 27 Toutefois l'entreprise peut opter pour l'option TVA payée sur les débits. La règle suivante est obligatoirement respectée : TTC = HT + TVA. Si la demande s’étale sur une durée supérieure à 1 an, il faut effectivement reporter le compte dans le journal des à-nouveaux. Cordialement, Thibaut CLERMONT.

16.07.2020, 10:11, https://www.comptabilisation.fr/compte.php?compta_n=44571&nom=TVA-collectee&i=262 Et pour la ventilation de celle-ci nous devons spécifier un compte pour la TVA et un seul compte (pas possible de spécifier un compte pour chaque taux de TVA). ×  Compta-Facile répond ici à la question : comment comptabiliser la TVA ? Autorisation est donnée aux entreprises d'effectuer des réductions commerciales ou financières sas récupération de la TVA. Ainsi, vous devez vous renseigner sur les taux applicables dans les différents pays membres de l’UE. J’ai effectué un achat auprès d’un fournisseur UE sans préciser mon n° de TVA intracom. Bonjour, Le calcul de la TVA récupérable à déclarer est ainsi plus simple. N’y aurait-il pas une petite erreur dans votre texte sur la comptabilisation de la TVA ? – 1 seul compte TVA Ochrana proti spamu. Facture d'avoir reçue : RRR obtenus hors facture "net de taxes". Après avoir lu différents sujets sur la tva sur encaissements, je me suis aperçu que je n'ai pas utilisé le bon compte. Merci d’avance de votre réponse. En mai, votre T.V.A collectée exigible est de 800 euros, votre T.V.A déductible de 500 euros.

Merci bien ! La règle suivante est obligatoirement respectée : TTC = HT + TVA. PS : Merci pour votre site, c’est formidable de pouvoir trouver toutes ces informations, expliquées clairement, avec des exemples concrets. Dois-je passer obligatoirement à une comptabilité d’engagement avec toute la lourdeur que cela implique ? Bien cordialement Si la réponse à cette dernière question est positive, vous pouvez utiliser un compte de classe 4 (il sera soldé lorsque l’administration vous adressera le remboursement).

– Débit du compte 44567 « Crédit de T.V.A à reporter » pour 700 euros Dans les devis et pour les premières situations, nous avons facturé à un taux de 5,5 % certains travaux, et en facturant le solde, nous nous sommes rendus compte qu’il fallait appliquer une TVA a 20%. non renseigné en compta (car déclaration sur mini guichet TVA et non sur la CA3) Pourtant mon comptable m’a demandé de réaliser cet enregistrement. Bonjour à tous, Je rencontre une difficulté pour saisir une facture d’achat.

Si la subvention constitue une contrepartie du service rendu, l'opération est soumise à la TVA. ); Thibaut CLERMONT. le compte de charge (classe 6) approprié pour le montant HT. En espérant avoir répondu à votre question. C 701100 Vous pouvez renseigner dans votre ERP votre compte habituel de TVA déductible sur les achats. Vous pouvez effectivement comptabiliser vos opérations dans des racines différentes des comptes 411 et 701 en fonction du taux de TVA auquel elles sont soumises. Est-ce correct ? Etudiant en DCG je me pose la question : comment enregistrer une facture d’acquisition intracommunautaire si le numéro de TVA intracommunautaire est manquant (et que la TVA étrangère a été facturée) ? Comment allier les deux ? Si la subvention est accordée à l'entreprise pour équilibrer une perte globale (réalisée en absence de cette subvention), elle est enregistrée au crédit du compte " 771Compte 771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion () - Produits exceptionnels sur opérations de gestion" ou du compte " 7715Compte 7715 - Subventions d'équilibre () - Subventions d'équilibre". Il me semble que c’est la même chose (sauf erreur de ma part… ?). 6811 Compte 6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles : 281 Compte 281 - Amortissements des immobilisations corporelles (Compte d'actif)

– lors du remboursement, créditer le compte 445830. Cordialement, Thibaut CLERMONT. Alors, ma méthode est-elle correcte et acceptable ? Les comptes mouvementés sont les mêmes que pour la facture de consignation, mais en sens inverse. Si je caricature : avec un capital en numéraire apporté de 10 K€, une perte de 4,5 K€ et un crédit de TVA de 0,5 K€ vous auriez au bilan : Bonne soirée.

Concernant l’écriture, il ne faut pas utiliser un compte 445 mais plutôt un compte 46 que vous allez créditer dans vos écritures de ventes de livres. Cordialement, Ce qui permet de lettrer les comptes de TVA collectée et déductible pour s’assurer de n’avoir rien oublié… ou de pouvoir réintégrer facilement de la TVA déductible le mois suivant sur une facture arrivée tardivement par exemple. Hors, cette méthode n’a pas été utilisée ni là où je travaille actuellement ni là où j’ai travaillé précédemment. Le traitement comptable est analogue à celui prévu en cas de redressement fiscal : comptabiliser une rectification de TVA (Cf. – découpage des factures : cela ne représente pas forcément un problème de scinder la facture en deux enregistrements comptables, tant qu’ils soient enregistrés à la suite, au même jour et selon les mêmes références. Bon après-midi. Vous pouvez isoler ces sommes dans une subdivision du compte 4458 « Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente ».

Cordialement, Thibaut CLERMONT. Cession du matériel industriel - prix de cession, Dotation complémentaire jusqu'à la date de cession. Le bien est conservé mais ne fait pas l'objet d'un suivi de stock. Vous avez raison, il s’agit d’une erreur de frappe. Merci pour votre réponse, qui plus est un weekend. Le bien est conservé et fait l'objet d'un suivi de stock. compte 44???? Cordialement, Thibaut CLERMONT. Pour plus d’informations : l’exigibilité de la TVA. Permettez-moi de rectifier quelque chose. Facturation de la vente des produits fini (acompte versé sur commande). Exemple : vous relevez du régime réel normal en matière de T.V.A (mensuel). La vente d'emballages correspond à un produit des activités annexes. Bonjour, Tout d’abord non, ce n’est pas un logiciel maison, le logiciel s’appelle « Talentia IF ». le compte de produit (classe 7) approprié pour le montant HT. Merci d’avance. Bonjour, Brigitte. En fait, votre écriture doit être le reflet exact de la déclaration 3310CA30 qui ne comporte pas de centimes. Enregistrer une vente de marchandises: Enregistrement d’une vente de marchandises, avec comptabilisation de la TVA. Puis, lorsque vous allez reverser la TVA, vous débiterez ce compte et créditerez votre compte de trésorerie. Puis, lorsque le remboursement interviendra, vous créditerez le compte 467 et débiterez le compte 512 « Banque ». Je viens d’essayer, dernière question, promis. Cordialement, Thibaut CLERMONT. Cordialement, Thibaut CLERMONT. L’entreprise est dans sa première année et il n’y a pas eu de chiffre d’affaires, le bilan est donc assez simple (pas de dettes fournisseurs, stocks…).

Conservation d'emballages consignés (pas de stock). Christine. Tout dépend si votre fournisseurs vous a facturé ou non la TVA belge.

La décomposition du compte 411 n’est utile que pour les entreprises pour lesquelles la TVA est exigible sur les encaissements. En principe (sauf exception), si vous avez communiqué votre numéro d’identification à la TVA à votre fournisseur belge, celui-ci ne vous facture pas la TVA sur ses factures. Comment dois-je réintégrer ce montant dans ma comptabilité ? Merci de recharger le CAPTCHA. Il suffit de reprendre l’ancien crédit de T.V.A dans l’écriture et de constater le nouveau crédit de T.V.A.

Par avance je vous remercie pour votre aide. « Remarque : dans cette écriture, on débite le compte »TVA collectée ». Etant donné que l’adresse de livraison était au Portugal, nous étions facturés avec la TVA portugaise. En vous remerciant par avance de votre réponse, Vous pouvez effectivement récupérer cette TVA sous certaines conditions et notamment lorsque le montant de TVA à rembourser est d’au moins 400 € (demande portant sur une période de 3 mois à moins d’un an) ou 50 € (demande correspondant à une année civile).

Puis vous allez recevoir une facture du transitaire qui comportera notamment la TVA et divers frais. }, Votre e-mail ne sera pas visible. Conservation d'emballages consignés (immobilisation). Nous avons également la même problématique pour les achats soumis à une TVA sur débit et ceux soumis à une TVA sur encaissement. Merci de recharger le CAPTCHA. Pour simplifier, dans votre cas, si les 3850 euros correspondent à des marchandises facturées en 2014 mais qui ne sont livrées qu’en 2015, la facture d’acompte ne déclenche pas l’exigibilité de la TVA (vous la reverserez au Trésor Public lorsqu’elles seront livrées). Enregistrer une vente avec remise: Enregistrement d’une vente de marchandises avec remise et comptabilisation de la TVA. Emmanuel. De quel régime de TVA relevez-vous ? Acquisitions intracommunautaires : Débit 60 (HT), débit 4456 (TVA), crédit 4452 (TVA) et crédit 401 (HT). Pouvez-vous m’éclairer ? Pour l’achat de la marchandise, il faudrait que je la saisisse sous le compte 607 mais comme si l’achat s’était fait en France ? Créer un sous-compte de TVA déductible pour les notes de frais ne me semble pas nécessaire. Cordialement, Thibaut CLERMONT. Je travaille actuellement sur le paramétrage d’un outil achat qui doit générer et envoyer automatiquement les écritures comptables au logiciel de comptabilité. Bonsoir,

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